欢迎访问四川省审计厅门户网站! 设为首页|加入收藏 |登录|注册

四川省审计厅机关服务中心2021年单位预算编制说明

四川省审计厅机关服务中心2021年单位预算编制说明
来源: 发布时间: 2021年03月19日

一、基本职能及主要工作

(一)机关服务中心职能简介。

按照川编办发[2017]111号文件的批复,审计厅机关服务中心事业编制12名。机关服务中心的职能包括:承担机关的车辆、通讯、文印等服务保障工作、承担机关委托管理的部分行政事务性工作,承担机关交其使用的国有资产管理工作。

(二)机关服务中心2021年重点工作。

1.搞好日常服务工作,配合相关部门做好行政工作。

2.进一步规范、改进、细化财务管理及内控制度。

3.做好办公区域美化、绿化工作。

4.加强食堂管理、做好后勤保障服务。

5.做好办公区日常修缮、维护、安保及会议保障。

6.做好疫情防护、消防安全,提升应变应急能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出中2010803审计事务-机关服务、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2101102事业单位医疗、2210201住房公积金、2210203购房补贴。

机关服务中心2021年收支总预算828.79万元,比2020年收支预算总数641.20万元净增加187.59万元,主要原因是由于人员退休减少预算25.78万元,由于专项和非定额公用经费增加预算213.37万元。

(一)收入预算情况

机关服务中心2021年收入预算828.79万元,全部为当年一般公共预算拨款收入,占收入100%。其中机关服务788.84万元;培训支出1万元;事业单位离退休0.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元;事业单位医疗9.02万元;住房公积金11.51万元;购房补贴7.42万元。

(二)支出预算情况

机关服务中心2021年支出预算828.79万元,其中:基本支出215.69万元(人员支出106.09万元、日常公用支出109.58万元、家个支出0.02万元),占26.02%;项目支出613.10万元(其中后勤保障专项603.10万元,设备购置经费10万元),占73.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心2021年财政拨款收支总预算828.79万元,比2020年财政拨款收支总预算614.20万元增加187.59万元,原因是由于人员退休减少预算25.78万元,由于专项和非定额公用经费增加预算213.37万元。

2021年收入全部为一般公共预算拨款收入828.79万元。支出包括:一般公共服务支出788.84万元、教育支出1万元、事业单位离退休0.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元、事业单位医疗9.02万元、住房公积金11.51万元、购房补贴7.42万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款828.79万元,比2020年收支预算总数净增加187.59万元。主要原因是基本支出减少26.18万元:由于人员退休减少预算25.78万元,日常公用经费减少0.4万元。由于专项和非定额公用经费增加预算213.77万元。其中重点刚性项目非定额公用的维修(护)费增加24.70万元、物业管理费增加0.79万元、差旅费增加7.18万元;后勤保障项目增加175.10万元、设备购置经费增加6万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

机关服务中心2021年一般公共服务支出788.84万元,占95.18%;教育支出1万元,占0.12%;事业单位离退休0.53万元,占0.06%;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元、占1.26%;事业单位医疗9.02万元、占1.09%;住房公积金11.51万元、占1.39%;购房补贴7.42万元占0.90%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)审计事务(款)机关服务(项)2021年预算数为788.84万元,主要用于:基本支出175.74万元、专项支出613.10万元(其中后勤保障项目支出603.10万元、设备购置经费10万元)。后勤保障项目设定的绩效目标是使机关工作环境良好、秩序井然,机关公务人员后勤保障满意度100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心2021年一般公共预算基本支出215.69万元,其中:

人员经费106.11万元,主要包括:基本工资34.5万元、津贴补贴8.25万元、奖金2.88万元、绩效工资27.76万元、其他社会保障缴费0.77万元、其他工资福利0.93万元,独子奖励金0.02。机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元、事业单位医疗9.02万元、住房公积金11.51万元。

公用经费109.58万元,主要包括:办公费3.20万元、水费0.4万元、电费1.8万元、邮电费0.9万元、物业管理费27.79万元、差旅费9.18万元、维修(护)费49万元、租赁费1.6万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费5.5万元、工会经费1.92万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出3.57万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费2.5万元。

(一)公务接待费0.2万元,2021年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级机关和下级单位联系工作接待。

(二)公务用车运行维护费2.5万元,与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,小型客车1辆(审计干部培训中心与机关服务中心合并时转入)。

2021年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险方面支出,主要保障机关公务工作开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

机关服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,机关服务中心安排政府采购预算12万元,主要用于设备购置经费-会议室桌椅采购10万元,车辆加油0.91万元、车辆维修0.7万元、车辆保险0.39万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,机关服务中心共有车辆2辆。其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年机关服务中心100万元以上项目是后勤保障项目,该项目按要求编制了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

机关服务中心无专业性较强的名词进行解释。

附件:表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算支出表

表3-2.一般公共预算基本支出预算表

表3-3.一般公共预算项目支出预算表

表3-4.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

2021年3月16日

四川省审计厅