四川省审计厅机关服务中心2021年单位预算编制说明

来源： 发布时间： 2021年03月19日

一、基本职能及主要工作

（一）机关服务中心职能简介

机关服务中心的职能包括：承担机关的车辆、通讯、文印等服务保障工作、承担机关委托管理的部分行政事务性工作，承担机关交其使用的国有资产管理工作。

（二）机关服务中心2021年重点工作

1、搞好日常服务工作，配合相关部门做好行政工作。

2、进一步规范、改进、细化财务管理及内控制度。

3、做好办公区域美化、绿化工作。

4、加强食堂管理、做好后勤保障服务。

5、做好办公区日常修缮、维护、安保及会议保障。

6、做好疫情防护、消防安全，提升应变应急能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

机关服务中心2021年收支总预算828.79万元,比2020年收支预算总数641.20万元增加187.59万元，主要原因是由于人员退休减少人员基本支出预算25.78万元，由于维修（护）和差旅费增加日常公用支出预算32.27万元，由于办公设备采购和后勤保障项目增加专项支出预算181.10万元。

（一）收入预算情况

机关服务中心2021年收入预算828.79万元，全部为当年一般公共预算拨款收入，占收入100%。

（二）支出预算情况

机关服务中心2021年支出预算828.79万元，其中：基本支出预算215.69万元，占26.02%；项目支出预算613.10万元，占73.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心2021年财政拨款收支总预算828.79万元,比2020年收支预算总数641.20万元增加187.59万元，主要原因是由于人员退休减少人员基本支出预算25.78万元，由于维修（护）和差旅费增加日常公用支出预算32.27万元，由于办公设备采购和后勤保障项目增加专项支出预算181.10万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入828.79万元。支出包括：一般公共服务支出788.84万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出11万元、卫生健康支出9.02万元、住房保障支出18.93万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关服务中心2021年公共预算当年拨款828.79万元,比2020年预算数641.20万元增加187.59万元，主要原因是由于人员退休减少人员基本支出预算25.78万元；增加重点刚性支出维修（护）费和差旅费预算32.27万元、办公设备采购预算6万元和后勤保障专项预算175.10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关服务中心2021年一般公共服务支出788.84万元，占95.18%；教育支出1万元，占0.12%；社会保障和就业支出11万元、占1.33%；卫生健康支出9.02万元、占1.09%；住房保障支出18.93万元、占2.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）2021年预算数为788.84万元，主要用于：工资福利支出67.67万元、商品和服务支出711.15万元、对个人和家庭支出0.02万元、资本性支出10万元。其中后勤保障项目支出603.10万元。后勤保障项目设定的绩效目标是使机关工作环境整洁、秩序良好，机关公务人员后勤保障满意度100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1万元，用于干部业务培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.53万元，用于退休人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.47万元，用于养老保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.02万元，用于医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.51万元，用于公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为7.42万元，用于住房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心2021年一般公共预算基本支出215.69万元，其中：

人员经费106.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费109.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费2.5万元。

（一）公务接待费0.2万元，2021年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级机关和下级单位联系工作接待。

（二）公务用车运行维护费2.5万元，与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，小型客车1辆（审计干部培训中心与机关服务中心合并时转入）。

2021年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险方面支出，主要用于后勤保障工作开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，机关服务中心安排政府采购预算12万元，主要用于会议室桌椅采购10万元，车辆加油0.91万元、车辆维修0.7万元、车辆保险0.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，机关服务中心共有车辆2辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年机关服务中心100万元以上项目是后勤保障项目，该项目按要求编制了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、政府性基金预算支出情况说明

机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.  单位收支总表

      表1-1.单位收入总表 

      表1-2.单位支出总表 

      表2.  财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.  一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.  政府性基金预算支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.  国有资本经营预算支出预算表

      表6. 2021年省级单位预算项目绩效目标 

2021年3月18日